İş Güvenliği

DÖF Açma Onayı

Şunlar için geçerlidir: İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve onay grubuna eklenen yöneticiler • Erişim: İş Güvenliği Yönetimi › Planla › Risk Değerlendirme (Yeni)

Risk değerlendirmesindeki bir maddeden DÖF (Düzeltici/Önleyici Faaliyet) açmak, bazı kurumlarda tek kişinin kararı olmamalıdır. DÖF Açma Onayı, bu kararı bir onay zincirine bağlar: belirlediğiniz kapsamda ve belirlediğiniz puanın üstünde kalan maddelerde DÖF, ancak sırayla onay verildikten sonra açılır.

Kural tanımlamazsanız hiçbir şey değişmez. Kapsamına uyan kural bulunmayan ya da puanı eşiğin altında kalan her DÖF, onay aranmadan açılır. Mekanizma kurulu gelir ama kapalıdır; açan şey ilk kuralı tanımlamanızdır.

Nasıl işler?

Bir uzman, değerlendirme panelindeki maddede DÖF aç düğmesine basar.
Sistem maddenin işyeri, bölüm, yöntem ve puanına uyan bir onay kuralı arar.
Kural bulunmazsa DÖF o an açılır ve kaydına "onaysız onaylandı" damgası düşer.
Kural bulunursa talep oluşur; zincirdeki 1. gruba düşer.
O grubun üyeleri Onayımı Bekleyen düğmesinde maddeyi görür; onaylar ya da reddeder.
Her onay zinciri bir adım ilerletir. Son adım da onaylanınca DÖF açılır.
Herhangi bir adımda ret verilirse süreç orada biter; DÖF açılmaz.

Düğmeler nerede?

İkisi de Risk Değerlendirme (Yeni) ekranının üst eylem şeridindedir.

Düğme	Ne zaman görünür	İşlevi
Onay Tanımları	Risk değerlendirme tanım yetkiniz varsa. Yoksa düğme hiç basılmaz.	Onay gruplarını ve onay kurallarını yönettiğiniz pencereyi açar.
Onayımı Bekleyen 2	Yetkiye değil üyeliğe bağlıdır: onay sırası sizdeyken görünür. Bekleyen yoksa düğme hiç çıkmaz.	Onayınızı bekleyen maddeleri listeler; buradan onaylar ya da reddedersiniz. Rozetteki sayı bekleyen madde sayısıdır.

Aynı şeritteki öteki düğmeler bu konunun dışındadır ve kendi işlerini yapar: Yeni değerlendirme oluşturur, Sil seçili değerlendirmeyi kaldırır, Tanımlar risk değerlendirme referans tanımlarını açar, İstatistikler değerlendirmenin risk dağılımı özetini gösterir ve Yazıcı Çıktıları yazdırılabilir raporları üretir.

Onay Tanımları penceresi

Pencerede iki sekme vardır: Onay Kuralları ve Onay Grupları. Sekme başlıklarındaki sayı, tanımlı kayıt sayısını gösterir. Aşağıdaki görünüm hiç tanım yapılmamış bir kurumun başlangıç hâlidir.

Sıra önemlidir: bir kural, zincirine grup seçerek kurulur. Bu yüzden önce grubu, sonra kuralı tanımlayın.

1. Onay grubu oluşturma

Onay Grupları sekmesine geçip Yeni grup düğmesine basın.

Alan	Zorunlu	Açıklama
Grup adı	Evet	En fazla 150 karakter. Ne iş yaptığını söyleyen bir ad seçin — ör. "İş Güvenliği Uzmanı Onayı", "İşyeri Hekimi Onayı".
İşyeri	Evet	Grubun hangi işyerine ait olduğu. Tüm işyerleri seçeneği yalnız kapsamı bütün aktif işyerlerini kaplayan kullanıcılarda çıkar; böyle bir grup her işyerinin kuralında kullanılabilir.
Açıklama	Hayır	En fazla 500 karakter. Grubun kartında görünür.

Grup kaydedildikten sonra kartındaki Kişi ekle ile üye eklersiniz; arama kutusuna ad ya da kimlik numarası yazıp seçin. Üyeyi çıkarmak için adının yanındaki × işaretine basın. Grubu düzenlemek için Düzenle, kaldırmak için Sil kullanılır.

Grup bir kişi listesidir, rol değil. Gruba yalnız WebISG hesabı olan personel eklenebilir — onaylayacak kişi ekrana girip düğmeye basacaktır.
Üyesi olmayan grup kuralı durdurur. Boş grubun kartında "aktif üyesi yok — bu grubu içeren kural çalışmaz" uyarısı çıkar. Kural formundaki listede de grup adının yanına (üyesi yok) yazılır.
Başka bir işyerine ait grubu görebilir ama düzenleyemezsiniz; kartında salt okunur yazar.

2. Onay kuralı oluşturma

Onay Kuralları sekmesinde Yeni kural düğmesine basın. Kural iki şeyi söyler: hangi maddeler için (kapsam) ve kimlerin sırayla (zincir).

Alan	Seçenekler	Açıklama
İşyeri	İşyeri listesi (yetkiliyse Tüm işyerleri)	Kuralın hangi işyerinde geçerli olduğu.
Bölüm	Tüm bölümler veya tek bölüm	İşyeri seçilmeden pasiftir — "Önce işyeri seçin" yazar. Bölüm seçmek kuralı daraltır.
Yöntem	Tüm yöntemler veya bir risk analiz yöntemi	Kuralın hangi değerlendirme yöntemiyle yapılmış maddelerde geçerli olduğu.
Eşik puanı	Sayı veya boş	Bu puanın üstündeki maddelerde onay aranır. Boş bırakılırsa değerlendirmenin kendi kabul edilebilirlik seviyesi kullanılır.
Onay zinciri	Sıralı grup listesi	Onay adımı ekle ile grup eklenir. Sıra numarası onay sırasını belirler. Adımı çıkarmak için satırdaki işaretine basın.
Açıklama	Serbest metin	En fazla 500 karakter.

Eşik puanı girecekseniz yöntem de seçin. Puan yöntemden anlam kazanır: Fine-Kinney'de 200 orta bir değerken, L Tipi Matris'te puanlar 1–25 aralığındadır ve 200'e hiç ulaşılamaz — o kural asla çalışmaz.

Zincire yalnız genel gruplar ile kuralın kendi işyerine ait gruplar seçilebilir; başka bir işyerinin grubu listeye gelmez. Kapsamda kullanılabilecek hiç grup yoksa formda "Bu kapsamda kullanılabilecek onay grubu yok. Önce Onay Grupları sekmesinden grup tanımlayın." uyarısı çıkar. Kayıtlı kurallar ile düzenlenir, ile kaldırılır.

3. Onayımı Bekleyenler

Onay sırası size geldiğinde üst şeritte Onayımı Bekleyen düğmesi belirir; rozetteki sayı bekleyen madde sayısıdır. Düğmeye basınca aşağıdaki pencere açılır.

Yukarıdaki maddeler örnektir; anlatım için eklenmiştir.

Her kartta şunlar yazar:

Madde başlığı, işyeri, bölüm ve yıl.
Puan ve eşik — maddenin risk puanı ile kuralın eşiği yan yana; ayrıca yöntem adı.
Kaçıncı adım ve hangi grup olduğunuz; ayrıca talebi kimin, ne zaman açtığı.

Karttaki düğmeler:

Düğme	İşlevi
Değerlendirmeyi aç	Maddenin bulunduğu risk değerlendirmesini açar — karar vermeden önce bağlamı görmek için.
Onayla	Sizin adımınızı tamamlar. Zincirde başka adım varsa madde sıradaki gruba geçer; son adımsa DÖF açılır.
Reddet	Süreci sonlandırır; DÖF açılmaz. Açıklama zorunludur.
Açıklama kutusu	En fazla 500 karakter. Onayda isteğe bağlı, redde zorunludur. Yazdığınız açıklama adım izinde görünür.

Maddenin kendi DÖF bloğu

Aynı durumu maddenin değerlendirme panelindeki DÖF bloğundan da izleyebilirsiniz. Blok üç hâlden birini gösterir:

DÖF açılmamış — "Bu madde için DÖF açılmamış" yazar ve DÖF aç düğmesi çıkar.
Süreçte — durum, eşik ve puan üstte; altında adım izi: hangi grup, kim, ne zaman onayladı. Tamamlananda , redde , bekleyende . Sıra sizdeyse onay/ret düğmeleri burada da çıkar.
Sonuçlanmış — reddedilmiş ya da iptal edilmiş süreçlerde Yeniden talep et düğmesi çıkar. Onaylanmışta çıkmaz; DÖF zaten açıktır.

Puanı değiştirdiğinizde ne olur

Risk Değerlendirme ekranında bir maddenin olasılık, şiddet veya frekans değerini değiştirdiğinizde puan yeniden hesaplanır. Puan DÖF eşiğini geçerse sistem bunu artık kendiliğinden fark eder ve size bildirir.

Durum	Ne olur	Gördüğünüz mesaj
Puan eşiğin üstüne çıktı, onay kuralı yok	DÖF anında açılır	"Puan DÖF eşiğinin (19) üstüne çıktı — DÖF açıldı."
Puan eşiğin üstüne çıktı, onay kuralı var	DÖF açılmaz, onaya gider	"DÖF açma talebi onaya gönderildi."
Kontrol turunda puan eşiğin altına indi	DÖF giderildi olarak işaretlenir	"… giderildi"
DÖF zaten açık ya da madde başka bir değerlendirmeye aktarılmış	Hiçbir şey olmaz	— (bildirim çıkmaz)

Kontrol turu DÖF açmaz, yalnız kapatır. Kontrol turundaki puan "önlem sonrası ölçülen" değerdir; yeni bir risk tespiti sayılmaz. Bu yüzden orada yüksek bir puan girmeniz yeni DÖF açmaz.

DÖF açılamazsa puanınız yine kaydedilir. Örneğin onay grubunda aktif üye kalmamışsa DÖF açılamaz; bu durumda "DÖF açılamadı: …" uyarısı çıkar ama girdiğiniz puan geri alınmaz — puan sizin ölçümünüzdür ve doğrudur.

Daha önce girilmiş maddeler için geçmişe dönük çalışmaz. Bu davranış bundan sonraki puan değişikliklerinde geçerlidir; daha önce eşiği aşmış olup DÖF'ü açılmamış maddeler kendiliğinden listeye girmez.

Bilmeniz gereken davranışlar

Kendi talebinizi onaylayamazsınız. Tek istisna, grupta başka aktif üye kalmamasıdır; o durumda onay geçer ama adım izine "kendi talebini onayladı" damgası düşer. Sessiz öz-onay olmaz.
Gördüğünüzden başkasını onaylayamazsınız. Siz pencereyi açtıktan sonra araya yeni bir talep girerse işlem reddedilir ve pencereyi kapatıp yeniden açmanız istenir. (Bu denetim maddenin puanı değiştiğinde çalışmaz — puan değişimi için aşağıdaki maddeye bakın.)
Talep açıldıktan sonra puan değişirse süreç kendiliğinden yenilenmez. Talepteki puan, talebin açıldığı andaki puandır ve orada sabit kalır. Madde sonradan düzenlenip puanı değişirse hem Onayımı Bekleyen kartında hem de maddenin DÖF bloğunda sarı bir uyarı çıkar: "Puan talep anından beri değişti — talepte 270 → şimdi 720." Kararınızı güncel puana göre verin.
Açılmış bir DÖF puan düştü diye kendiliğinden kapanmaz. DÖF açıldıktan sonra iş atanmış, termin verilmiş olabilir; bunu otomatik kapatmak sahadaki işi yok ederdi. Değişiklik size gösterilir, kararı siz verirsiniz.
Onay hakkı yetkiyle değil üyelikle gelir. Bir kullanıcının onay verebilmesi için o adımdaki grubun üyesi olması gerekir; ayrı bir izin tanımlanmaz.
Silinen tanım yok olmaz, pasife alınır. Geçmiş süreçler kendi dönemlerindeki kurala göre okunabilir kalır.
Onay Tanımları düğmesini görmüyorsanız risk değerlendirme tanım yetkiniz yoktur; sistem yöneticinize başvurun. Onayımı Bekleyen düğmesini görmüyorsanız bekleyen madde yoktur — bu normaldir.

İlgili konular

Bu makale yardımcı oldu mu?